目  錄

第一部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支增減變化情況說(shuō)明

二、部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

三、部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第三部分：名詞解釋

第四部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

一、單位收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi)01表）

二、單位收入總體情況表（預(yù)算公開(kāi)02表）

三、單位支出總體情況表（預(yù)算公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi)04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開(kāi)06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)09表）

十、預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（預(yù)算公開(kāi)10表）

十一、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（預(yù)算公開(kāi)11表）

第一部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、單位主要職能

廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)廣西壯族自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)成立、國(guó)家教育部備案的一所國(guó)家公辦全日制普通高等學(xué)校，位于廣西壯族自治區(qū)首府南寧市，隸屬?gòu)V西壯族自治區(qū)糧食和物資儲(chǔ)備局，屬于公益二類事業(yè)單位。

學(xué)校主要職能：圍繞開(kāi)展以高職專科學(xué)歷為主的高等教育活動(dòng)和職業(yè)培訓(xùn)，以糧食和物資儲(chǔ)備引領(lǐng)的新工科專業(yè)和財(cái)經(jīng)商貿(mào)匯集的新商科專業(yè)為龍頭，精準(zhǔn)對(duì)接糧食倉(cāng)儲(chǔ)、物資流通及現(xiàn)代商貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建“糧·商”特色的高水平專業(yè)集群體系。聚焦國(guó)家糧食安全戰(zhàn)略與區(qū)域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)需求，深化產(chǎn)教融合、科教融匯，系統(tǒng)推進(jìn)人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)及技術(shù)技能培訓(xùn)服務(wù)；傳承糧食文化精神，拓展東盟職業(yè)教育合作，全面履行“人才培養(yǎng)、科研創(chuàng)新、社會(huì)服務(wù)、文化傳承、國(guó)際交流”五大職能，為糧食行業(yè)升級(jí)與地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展輸送“精技術(shù)、強(qiáng)實(shí)踐、能創(chuàng)新”的高素質(zhì)復(fù)合型技術(shù)技能人才，全力建設(shè)廣西高水平高職學(xué)校，成為全國(guó)糧食行業(yè)職業(yè)院校標(biāo)桿校。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

學(xué)校現(xiàn)有26個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，其中：黨政管理機(jī)構(gòu)10個(gè)；紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)2個(gè)；教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)12個(gè)（二級(jí)學(xué)院9個(gè)，教輔部門(mén)3個(gè)）；群團(tuán)組織2個(gè)。

第二部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

學(xué)校總收入42507.75萬(wàn)元，總支出42507.75萬(wàn)元。總收入較上年增加942.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.27%，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，一般公共預(yù)算撥款增加。總支出較上年增加942.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.27%，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，教育支出增加。

二、單位預(yù)算收入總體情況說(shuō)明

學(xué)校總收入42507.75萬(wàn)元，較上年增加942.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.27%。學(xué)校收入主要包括：

（一）一般公共預(yù)算撥款24054.51萬(wàn)元，同比增加3279.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.79%，主要是學(xué)生人數(shù)增加，生均撥款增加。

（二）政府性基金預(yù)算撥款為0，與上年一致。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款為0，與上年一致。

（四）財(cái)政專戶管理的收入安排的資金（事業(yè)收入）18,435.64萬(wàn)元，同比減少2,354.49萬(wàn)元，下降11.33%。主要原因是上年事業(yè)收入包含3,000.00萬(wàn)元?dú)v年結(jié)余在財(cái)政專戶的非稅收入。

（五）單位其他收入（橫向課題等）安排的資金17.6萬(wàn)元，同比增加17.6萬(wàn)元。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元，與上年一致。

三、單位預(yù)算支出總體情況說(shuō)明

我單位總支出42,507.75萬(wàn)元，較上年增加942.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.27%。其中：

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為4類。

1.教育支出41746.22萬(wàn)元，占總支出98.21%，同比增加 801.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.96%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出472.83萬(wàn)元，占總支出1.11%，同比增加129.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.79%，主要原因是按照財(cái)政要求把事業(yè)單位離退休支出115.67萬(wàn)元?jiǎng)潥w到此類。

3.衛(wèi)生和健康支出 110.12 萬(wàn)元，占總支出0.26%，同比增加4.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.08%。

4.住房保障支出178.58萬(wàn)元，占總支出0.42%，同比增加 7.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.08%。

（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算。

1.基本支出預(yù)算22,508.28萬(wàn)元，占總支出預(yù)算52.95%，同比增加1,823.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.81%。其中：

（1）人員經(jīng)費(fèi)17,176.35萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算76.31%，同比增加907.92萬(wàn)元, 增長(zhǎng)5.58%。其中：工資福利支出預(yù)算 16,749.39萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算74.41%，同比增加884.58萬(wàn)元, 增長(zhǎng)5.58%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算426.97萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算1.90%，同比增加23.34萬(wàn)元, 增長(zhǎng)5.78%。

(2）公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）預(yù)算5,331.92萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算23.69%，同比增加1,021.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.69%。主要原因是把上年編入項(xiàng)目支出的部分學(xué)校日常運(yùn)行業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)編入了基本支出公用經(jīng)費(fèi)。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算19,999.47萬(wàn)元，占總支出預(yù)算47.05%，同比減少880.39萬(wàn)元，下降4.22%，主要原因是把上年編入項(xiàng)目支出的部分學(xué)校日常運(yùn)行業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)編入了基本支出。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

學(xué)校2025年無(wú)政府性基金預(yù)算，與上年一致。

五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

學(xué)校2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，與上年一致。

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

學(xué)校2025年無(wú)一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年一致。

七、事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

學(xué)校事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、租賃費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常經(jīng)費(fèi)支出，主要用于學(xué)校為保證日常運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

學(xué)校2025年事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算2,077.32萬(wàn)元，較上年減少5.91萬(wàn)元，下降0.28%，減少原因是嚴(yán)格落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。

八、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明

學(xué)校2025年政府采購(gòu)預(yù)算總金額2,283.92萬(wàn)元。其中：貨物類采購(gòu)976.77萬(wàn)元、工程類采購(gòu)16萬(wàn)元、服務(wù)類采購(gòu)1,291.15萬(wàn)元。具體情況如下：

2025年政府采購(gòu)預(yù)算2,283.92萬(wàn)元，同比增加396.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.99%；主要原因是學(xué)校持續(xù)推進(jìn)雙高建設(shè)，建立專業(yè)實(shí)訓(xùn)基地需增加采購(gòu)圖形工作站175.95萬(wàn)元、臺(tái)式計(jì)算機(jī)120.68萬(wàn)元。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

1.辦公用房情況：學(xué)校辦公用房面積44,482.98平方米，資產(chǎn)原值8,902.84萬(wàn)元。

2.車輛情況：學(xué)校機(jī)動(dòng)車編制數(shù)13個(gè)，定編小汽車實(shí)有數(shù)4輛，其中轎車（公務(wù)）3輛，19座客車1輛。

十、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

（一）學(xué)校2025年單位預(yù)算所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，共有項(xiàng)目32個(gè)，預(yù)算資金19,999.47萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算撥款13,133.90 萬(wàn)元、納入財(cái)政專戶管理的收入安排6,847.97 萬(wàn)元、單位其他收入安排17.6萬(wàn)元。對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)報(bào)表。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

第三部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障學(xué)校運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：主要用于學(xué)校按規(guī)定提取的離退休人員定額公用經(jīng)費(fèi)的支出。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出（項(xiàng)）：主要用于支付學(xué)校在職職工的單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。

十五、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：主要用于支付學(xué)校在職職工單位職業(yè)年金費(fèi)用。

十六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：主要是根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定，按事業(yè)單位在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)。

十七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項(xiàng))：主要是按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，學(xué)校在職職工計(jì)繳的住房公積金。

第四部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

一、單位收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi)01表）

二、單位收入總體情況表（預(yù)算公開(kāi)02表）

三、單位支出總體情況表（預(yù)算公開(kāi)03表）

四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開(kāi)04表）

五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)05表）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開(kāi)06表）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開(kāi)07表）

八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)08表）

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開(kāi)09表）

十、預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（預(yù)算公開(kāi)10表）

十一、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表（預(yù)算公開(kāi)11表）

以上表格詳見(jiàn)附件。

附件：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表