第一部分：廣西工商職業技術學院概況

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一、學院基本情況

廣西工商職業技術學院是經廣西壯族自治區人民政府批準成立、國家教育部備案的一所國家公辦全日制普通高等學校，位于廣西壯族自治區首府南寧市，隸屬廣西壯族自治區糧食和物資儲備局。學院始建于1953年，建校以來，薪火相傳，弦歌不斷，幾經變遷。學院前身為廣西糧食干部訓練班、廣西糧食干部學校、廣西糧食學校、廣西貿易經濟學校（1994年確定為國家重點中專）。學院另一建?；A為1978年成立的廣西黎塘糧食技工學校、廣西糧食技工學校、廣西經濟貿易技工學校（1988年確定為省部級重點技校）。2004年6月，廣西經濟貿易技工學校并入廣西貿易經濟學校升格組建為廣西工貿職業技術學院，2006年3月更為現名——廣西工商職業技術學院。

學院堅持黨對教育事業的全面領導，堅持把立德樹人作為根本任務，堅持社會主義辦學方向，堅持深化教育改革創新，全面落實高校人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承與創新和國際交流合作五大基本職能。堅持深耕糧食行業、對接現代服務業的辦學理念，專業群布局以財經商貿大類為優勢主體，以糧食儲檢和食品工業類為特色重點，以藝術設計類為發展創新，以培養服務區域發展的高素質技術技能型人才為己任，是一所以“糧·商”文化為特色的高等職業技術學院。

學院現有鵬飛、中堯、新村、武鳴4個校區，占地面積1500多畝。其中，鵬飛校區（校本部）位于南寧市西鄉塘區鵬飛路15號，占地面積117.91畝；中堯校區位于南寧市西鄉塘區中堯路15號，占地面積72.82畝；新村校區位于南寧市西鄉塘區新村路8號，占地面積32.22畝；武鳴校區（在建）位于南寧市武鳴區城廂鎮紅嶺大道588號，規劃總用地面積1341.77畝。擁有教學樓、綜合實訓樓、圖書館、文體館、田徑運動場、學生宿舍樓和綜合食堂等教育教學生活設施，館藏書74.30萬冊。

學院2022年招生專業為大數據與會計、市場營銷、電子商務、食品檢驗檢測技術、工商企業管理、廣告藝術設計等共34個專業（含方向），有中央財政支持專業3個，國家級骨干專業1個，國家級生產性實訓基地2個，協同創新中心1個，國家“1+X”證書制度試點26個，廣西特色專業及課程一體化項目6個，廣西示范特色專業及實訓基地5個，廣西專業教學資源庫6個，廣西專業發展研究基地2個，自治區示范性建設高等職業教育實訓基地3個。建有工商管理、財務會計、市場營銷、食品營養與檢測、電子商務等實訓中心、實驗實訓室93個，校外實習基地100多個，設有“全國計算機等級考試”、“全國大學英語等級考試”考點、“會計職稱考試”考點以及國家糧食行業特有工種職業技能鑒定站（點）。是教育部第二批現代學徒制試點學校。

學院先后獲得廣西高水平糧油食品專業群建設單位、自治區示范性高等職業院校重點培育單位、職業院校數字校園建設實驗校、自治區文明單位、廣西職業技術教育先進單位、廣西高校安全文明校園、廣西高校先進基層黨組織、廣西高校思想政治理論課教學工作先進集體、中國百個優秀青年志愿者服務集體、自治區衛生優秀學校、南寧市花園式單位等榮譽稱號，升格高職院校以來14次榮獲自治區普通高等學校畢業生就業工作先進集體（突出單位）榮譽稱號。

（一）機構設置

學院現有26個內設機構，其中：黨政管理機構10個；紀檢監察機構2個；教學教輔機構12個（二級學院9個，教輔部門3個）；群團組織2個。

（二）主要工作目標

培養服務區域發展的高素質技術技能人才，開展教育教學、科學研究和社會服務，推進文化傳承與創新，促進現代化建設，建設廣西同類領先、財經特色鮮明的“糧?商”應用型高職院校。

二、人員構成情況

截止2022年8月底學院編制數合計296個，非實名人員編制數374個。在職實有人數545人，其中行政管理人數67人、專業技術人員462人、工勤人員4人、聘用人員12人。離休實有人數1人，退休實有人數175人。截止2022年8月底在校生人數21117人。

三、車輛構成情況

學院機動車編制數4個，定編小汽車實有數3輛，其中轎車（公務）2輛，經濟型車（公務）1輛，1輛客車（公務）正在辦理采購及定編等手續。

第二部分：廣西工商職業技術學院2023年部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

學院2023年收支總預算43,482.41萬元，同比增加14,441.39萬元，增長49.73%，收入包括：一般公共財政預算撥款、財政專戶管理資金收入（學費、住宿費等收入）、政府一般債券資金、上年結轉專項債資金；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

二、部門收入總體情況說明

2023年收入總預算43,482.41萬元，同比增加14,441.39萬元，增長49.73%，主要是學生增加，一般公共財政預算撥款、納入財政專戶管理的教育事業收入、上年結轉專項債資金增加，其中：

（一）一般公共預算撥款18,145.88萬元，同比增加5,406.66萬元，增長42.44%，主要為學生人數增加，生均撥款增加及獲得教育領域基礎能力建設項目資金（一般債券）1000萬。

（二）政府性基金預算撥款為0。

（三）國有資本經營預算撥款為0。

（四）上年結轉結余資金5,342.35萬元，同比增加5,342.35萬元，增長100%，主要為2022年廣西工商職業技術學院武鳴校區項目(二期)項目政府性基金。

（五）財政專戶管理的收入安排的資金(事業收入)19,994.18萬元，同比增加3,692.38萬元，增長22.65%，主要學生人數增加，學費和住宿費增加導致教育事業收入增加。

三、部門支出總體情況說明

學院2023年支出總預算43,482.41萬元，其中：基本支出預算9,143.96萬元，占總支出預算21.03%，同比增加1,432.79萬元，增長18.57%。其中：一般公共預算資金安排7,317.38萬元，財政專戶管理資金（學費、住宿費等事業收入）安排1,826.58萬元；項目支出預算34,338.45萬元，占總支出預算78.97%，同比增加13,008.60萬元，增長60.99%，主要原因是學生人數增加，生均撥款和學費、住宿費增加。其中：一般公共預算資金安排10,828.50萬元，政府性基金5,342.35萬元，財政專戶管理資金（學費、住宿費等事業收入）安排18,167.60萬元。

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為五類，其中：

1.教育支出37,511.34萬元，占總支出86.27%，同比增加8,982.73萬元，增長31.49%，主要是學院辦學規模擴大，中央和自治區教育補助資金及財政專戶管理資金支出增加。

2.社會保障和就業支出347.68萬元，占總支出0.80%，同比增加283.36萬元，增長22.70%。

3.衛生和健康支出107.20萬元，占總支出0.25%，同比增加19.83萬元，增長22.70%。

4.住房保障支出173.84萬元，占總支出0.40%，同比增加32.16萬元，增長22.70%。

5.其他政府性資金及對應專項債務收入支出5,342.35萬元，占總支出12.28%，同比增加5,342.35萬元。

（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出和項目支出預算。

1.基本支出預算9,143.96萬元，占總支出預算21.03%，同比增加1,432.79萬元，增長18.57%。其中：

（1）人員經費7,695.47萬元，占基本支出預算84.16%，同比增加2,761.91萬元, 增長55.98%。增長原因是在編人員經費不在項目支出安排，全部在基本支出安排，其中：工資福利支出預算7,402.33萬元，占基本支出預算80.95%，同比增加2,527.81萬元, 增長51.86%；對個人和家庭的補助支出預算72.43萬元，占基本支出預算0.79%，同比增加13.40萬元, 增長22.70%；離退休費220.71萬元，占基本支出預算2.41%，同比增加17.16萬元，增長8.43%。

(2）公用經費（商品和服務支出）預算1448.49萬元，占基本支出預算15.84%，同比減少1,125.58萬元，下降43.73%。下降原因是財政撥款基本支出總額固定，用來安排在編人員經費的基本支出增加，用于安排公用經費的基本支出減少。

2. 項目支出預算34,338.45萬元，占總支出預算78.97%，同比增加13,008.60萬元，增長60.99%，主要原因是學生人數增加導致生均撥款增加、學費和住宿費增加、獎助學金等教育專項增加、一般債券增加、政府性基金增加。

四、財政撥款收支預算情況說明

2023年財政撥款收入總預算23,488.23萬元，同比增加10,749.01萬元，增長84.38%，主要是學生人數增加，生均撥款增加，獎助學金等教育專項增加，2022年結轉結余政府性基金增加。支出包括：高等職業教育支出17,633.05萬元、行政事業單位養老支出231.79萬元、行政事業單位醫療支出107.20萬元、住房保障支出173.84萬元，其他支出5342.35萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

學院2023年一般公共預算支出預算18,145.88萬元，同比增加5,406.66萬元，增長42.44%，其中：基本支出預算7,317.38萬元，占一般公共預算支出40.33%，同比增加96.21萬元，增長1.33%；項目支出預算10,828.50萬元，占一般公共預算支出59.67%，同比增加5,310.45萬元，增長96.23%，主要是學生人數增加，生均撥款增加，獎助學金等教育專項增加、一般債券增加。具體支出預算如下：

（一）高等職業教育17,633.05萬元，其中:基本支出6,804.55萬元，項目支出10,828.50萬元。主要國家和自治區補助資金。

（二）行政事業單位養老支出231.79萬元,全部是基本支出預算。主要用于支付在職職工的單位養老保險費用。

（三）行政事業單位醫療支出107.20萬元，全部是基本支出預算。根據自治區統一規定，按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

（四）住房保障支出173.84萬元，全部是基本支出預算。是按照國家統一規定，為單位職工計繳的住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2023年一般公共預算基本支出7,317.38萬元，其中：

（一）人員經費6,050.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、醫療保險、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費1,266.43萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、勞務費、工會經費、交通費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2023年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0萬元，與2022年相同。?

八、政府性基金預算情況說明

學院政府性基金預算為5,342.35元,同比增加5,342.35萬元。主要為2022年廣西工商職業技術學院武鳴校區項目(二期)項目結轉結余資金。

九、國有資本經營預算支出情況說明

學院2023年部門預算無國有資本經營預算。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

學院2023年部門預算無機關運行經費預算。

（二）“三公”經費預算情況說明

2023年全口徑 “三公”經費支出預算49.00萬元，全部使用納入財政專戶管理的收入安排。

其中：因公出國（境）經費支出預算30.00 萬元、公務接待費支出預算 10.00 萬元、公務用車運行維護費支出預算9.00萬元。

（三）政府采購預算安排情況說明

2023年政府采購預算10,003.96萬元，其中：一般公共預算撥款安排4,502.61萬元；納入財政專戶管理的收入安排159.00萬元；政府性基金安排5,342.35萬元。

按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算2,024.27萬元，工程類采購預算6,442.35萬元，服務類采購預算1,537.34萬元。

（四）國有資產占用情況說明

學院機動車編制數4個，定編小汽車實有數3輛，其中：轎車（公務）2輛，經濟型車（公務）1輛，1輛客車（公務）正在辦理采購及定編等手續。

（五）重點項目預算績效目標等情況說明

學院2023年部門預算共有27項目進行績效目標公開，金額為34,338.45萬元，其中：一般公共預算撥款10,828.50萬元、納入財政專戶管理的收入安排18,167.60萬元、政府性基金安排5,342.35萬元。其中：

1.廣西工商職業技術學院武鳴校區項目(二期)5,342.35萬元；

2.2023年編外人員經費8,128.18萬元；

3.2023年殘疾人就業保障金76.27萬元；

4.2023年物業管理費1,028.37萬元；

5.2023年因公出國(境)經費30.00萬元；

6.2023年學院運行經費805.73萬元；

7.2023年評審勞務費7.00萬元；

8.2023年學生助困經費799.77萬元；

9.2023年還本付息經費8,327.65萬元；

10.2023年南寧教育園區桂林高校聚集區高校建設貸款貼息資金215.00萬元；

11.2023年學校安全穩定工作經費(高校大學生安全教育實踐基地建設)30.00萬元；

12.2023年校園足球(體育特色示范學校)、體育比賽、藝術展演、學校衛生及國防教育專項經費70.00萬元；

13.2023年廣西教育科學研究專項經費3.00萬元；

14.2023年大學畢業生就業創業指導專項12.00萬元；

15.2023年高等教育本專科生學生資助經費418.00萬元；

16.2023年自治區現代職業教育質量提升計劃資金402.00萬元；

17.2023年提高高職院校生均撥款經費1,819.67萬元；

18.2023年南寧教育園區入園高校補助資金692.00萬元；

19.2023年還本付息經費(財政)1,750.00萬元；

20.2023年人臉識別防作弊系統1.86萬元；

21.2023年高等教育本?？粕鷮W生資助經費(中央)1,610.00萬元；

22.2023年現代職業教育質量提升計劃經費(高水平高職學校和專業建設)600.00萬元；

23.2023年現代職業教育質量提升計劃(高等職業教育虛擬仿真實訓基地)300.00萬元；

24.2023年現代職業教育質量提升計劃經費(高職自治區級職業教育專業資源庫)600.00萬元

25.2023年現代職業教育質量提升計劃經費(高職自治區級職業教育在線精品課程)100.00萬元；

26.2023年教育領域基礎能力建設項目資金(一般債券)1,000.00萬元；

27.2023年現代職業教育質量提升計劃經費(高職生均撥款中央資金獎補)169.60萬元。

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第三部分：名詞解釋

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一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、運行經費：為保障學院運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：主要用于學院按規定提取的離退休人員定額公用經費的支出。

十四、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險支出（項）：主要用于支付學院在職職工的單位養老保險費用。

十五、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：主要用于支付學院在職職工單位職業年金費用。

十六、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：主要是根據自治區統一規定，按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

十七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)：主要是按照國家統一規定，學院在職職工計繳的住房公積金。

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第四部分：廣西工商職業技術學院2023年部門預算報表（詳細見附表）

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附表：

1.廣西工商職業技術學院2023年部門預算公開表??

2.廣西工商職業技術學院2023年部門預算重點項目預算績效目標公開表

2023年2月2日