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第一部分：廣西工商職業技術學院概況

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一、學院基本情況

廣西工商職業技術學院是經廣西壯族自治區人民政府批準成立、國家教育部備案的一所國家公辦全日制普通高等學校，位于廣西壯族自治區首府南寧市，隸屬廣西壯族自治區糧食和物資儲備局。學院始建于1953年，建校以來，薪火相傳，弦歌不斷，幾經變遷。學院前身為廣西糧食干部訓練班、廣西糧食干部學校、廣西糧食學校、廣西貿易經濟學校（1994年確定為國家重點中專）。學院另一建校基礎為1978年成立的廣西黎塘糧食技工學校、廣西糧食技工學校、廣西經濟貿易技工學校（1988年確定為省部級重點技校）。2004年6月，廣西經濟貿易技工學校并入廣西貿易經濟學校升格組建為廣西工貿職業技術學院，2006年3月更為現名——廣西工商職業技術學院。

學院堅持黨對教育事業的全面領導，堅持把立德樹人作為根本任務，堅持社會主義辦學方向，堅持深化教育改革創新，全面落實高校人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承與創新和國際交流合作五大基本職能。堅持深耕糧食行業、對接現代服務業的辦學理念，專業群布局以財經商貿大類為優勢主體，以糧食儲檢和食品工業類為特色重點，以藝術設計類為發展創新，以培養服務區域發展的高素質技術技能型人才為己任，是一所以“糧·商”文化為特色的高等職業技術學院。

學院現有鵬飛、中堯、新村、武鳴4個校區，占地面積1500多畝。其中，鵬飛校區（校本部）位于南寧市西鄉塘區鵬飛路15號，占地面積117.91畝；中堯校區位于南寧市西鄉塘區中堯路15號，占地面積72.82畝；新村校區位于南寧市西鄉塘區新村路8號，占地面積32.22畝；武鳴校區（在建）位于南寧市武鳴區城廂鎮紅嶺大道588號，規劃總用地面積1341.77畝。擁有教學樓、綜合實訓樓、圖書館、文體館、田徑運動場、學生宿舍樓和綜合食堂等教育教學生活設施，館藏書68.19萬冊。

學院2021年招生專業為大數據與會計、市場營銷、電子商務、食品檢驗檢測技術、工商企業管理、廣告藝術設計等共28個專業（含方向），有中央財政支持專業3個，國家級骨干專業1個，國家級生產性實訓基地2個，協同創新中心1個，國家“1+X”證書制度試點18個，廣西特色專業及課程一體化項目6個，廣西示范特色專業及實訓基地5個，廣西專業教學資源庫5個，廣西專業發展研究基地2個，自治區示范性建設高等職業教育實訓基地3個。建有工商管理、財務會計、市場營銷、食品營養與檢測、電子商務等實訓中心、實驗實訓室93個，校外實習基地100多個設有“全國計算機等級考試”、“全國大學英語等級考試”考點、“會計職稱考試”考點以及國家糧食行業特有工種職業技能鑒定站（點）。是教育部第二批現代學徒制試點學校。

學院先后獲得廣西高水平糧油食品專業群建設單位、自治區示范性高等職業院校重點培育單位、職業院校數字校園建設實驗校、自治區文明單位、廣西職業技術教育先進單位、廣西高校安全文明校園、廣西高校先進基層黨組織、廣西高校思想政治理論課教學工作先進集體、中國百個優秀青年志愿者服務集體、自治區衛生優秀學校、南寧市花園式單位等榮譽稱號，升格高職院校以來13次榮獲自治區普通高等學校畢業生就業工作先進集體（突出單位）榮譽稱號。

（一）機構設置

學院現有26個內設機構，其中：黨政管理機構10個；紀檢監察機構2個；教學教輔機構12個（教學部門9個，教輔部門3個）；群團組織2個。

（二）主要工作目標

按照國家和自治區關于加快發展現代職業教育、實施職業教育改革的總體目標要求，基于廣西職業教育“提質擴量”的現實需要，圍繞“擴量”“提質”“惠民生”“強保障”，以爭創廣西乃至國家高水平高職學校、高水平專業群（“雙高”）建設為重要載體，進一步擴大辦學規模，提升人才培養質量，大力改善民生，強化內部管理，力爭“十四五”期間整體辦學實力與水平進入全國糧食行業和廣西同類高職院校前列，形成以滿足糧食行業人才和技術需求為根本，服務糧食收購、倉儲、物流、加工、貿易于一體的糧食全產業鏈和廣西區域經濟社會發展的“糧?商”人才培養體系。

二、人員構成情況

截止2021年8月底學院編制數合計296個，非實名人員編制數374個。在職實有人數452人，其中行政管理人數82人、專業技術人員368人、工勤人員3人。離休實有人數1人，退休實有人數171人。截止2021年8月底在校生人數17430人。

三、車輛構成情況

學院機動車編制數13個，定編小汽車實有數4輛，其中轎車（公務）2輛，經濟型車（公務）2輛。

第二部分：廣西工商職業技術學院2022年部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

學院2022年收支總預算29,041.02萬元，同比增加3,957.37萬元，增長15.78%，收入包括：一般公共財政預算撥款、財政專戶管理的收入安排的學費、住宿費等收入資金；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

二、部門收入總體情況說明

2022年收入總預算29,041.02萬元，同比增加3,957.37萬元，增長15.78%，主要是納入財政專戶管理的教育收入增加，其中：

（一）一般公共預算撥款12,739.22萬元，同比增加707.24萬元，增長5.88%，主要是生均撥款增加。

（二）政府性基金預算撥款為0。

（三）國有資本經營預算撥款為0。

（四）財政專戶管理的收入安排的資金(事業收入)16,301.80萬元，同比增加3,250.13萬元，增長24.90%，主要是學生人數增加，學費和住宿費增加，教育事業收入增加。

三、部門支出總體情況說明

學院2022年支出總預算29,041.02萬元，其中：基本支出預算7,711.17萬元，占總支出預算26.55%，同比增加4,434.11萬元，增長135.31%；項目支出預算21,329.85萬元，占總支出預算73.45%，同比減少476.74萬元，降低2.19%，主要原因是按規定去年在項目支出中安排的學院部分績效工資今年在基本支出中安排。

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為五類，其中：

1.教育支出28,528.61萬元，占總支出98.23%，同比增加3,953.20萬元，增長16.09%，主要是學院辦學規模擴大，中央和自治區教育補助資金及財政專戶管理資金支出增加。

2.社會保障和就業支出188.91萬元，占總支出0.65%，同比增加1.54萬元，增長0.82%。

3.機關事業單位職業年金繳費支出94.45萬元，占總支出0.33%，同比增加0.77萬元，增長0.82%。

4.機關事業單位醫療87.37萬元，占總支出0.30%，同比增加0.71萬元，增長0.82%。

5.機關事業單位住房公積金141.68萬元，占總支出0.49%，同比增加1.15萬元，增長0.82%。

（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出和項目支出預算。

1.基本支出預算7,711.17萬元，占總支出預算26.55%，同比增加4,434.11萬元，增長135.31%，增長原因：人員經費中的績效工資等列為基本支出，其中：

（1）人員經費5,137.11萬元，占基本支出預算66.62%，同比增加2,615.12萬元, 增長103.69%。其中：工資福利支出預算4,874.52萬元，占基本支出預算63.21%，同比增加2,589.20萬元, 增長113.30%；對個人和家庭的補助支出預算85.30萬元，占基本支出預算1.11%，同比增加26.75萬元, 增長45.69%。

（2）公用經費（商品和服務支出）預算2,574.07萬元，占基本支出預算33.38%，同比增加1,819.73萬元, 增長240.90%，

增長原因是，按規定去年在項目支出中安排的學院部分績效工資今年在基本支出中安排。

2. 項目支出預算21,329.85萬元，占總支出預算73.45%，同比減少476.74萬元，降低2.19%，主要原因是按規定去年在項目支出中安排的學院部分績效工資今年在基本支出中安排。

四、財政撥款收支預算情況說明

2022年財政撥款收支總預算12,739.22萬元，同比增加707.24萬元，增長5.88%，主要是學生人數增加，生均撥款增加。收入全部為一般公共預算撥款；支出包括高等職業教育支出12,321.26萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出188.91萬元、事業單位醫療支出87.37萬元、住房保障支出141.68萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

學院2022年一般公共預算支出預算12,739.22萬元，同比增加707.24萬元，增長5.88%，其中：基本支出預算7,221.17萬元，占一般公共支出預算56.68%，同比增加4,512.06萬元，增長62.48%；項目支出預算5,518.05萬元，占總支出預算43.32%，同比減少3,804.82萬元，下降68.95%，主要是按照規定，將去年在項目支出中用財政專戶管理的收入安排的學院部分績效工資，今年使用一般公共預算撥款在基本支出中安排，具體支出預算如下：

（一）高等職業教育12,321.27萬元，其中基本支出6,803.22萬元，項目支出5,518.05萬元。主要國家和自治區補助資金。

（二）機關事業單位基本養老保險繳費188.91萬元萬元，全部是基本支出預算。主要用于支付在職職工的單位養老保險費用。

（三）事業單位醫療支出87.37萬元，全部是基本支出預算。根據自治區統一規定，按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

（四）住房公積金141.68萬元，全部是基本支出預算。是按照國家統一規定，為單位職工計繳的住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2022年一般公共預算基本支出7,221.17萬元，其中：

（一）人員經費4,808.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、醫療保險、其他社會保障繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費2,412.81萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、勞務費、工會經費、交通費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2022年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0萬元，與2021年相同。?

八、政府性基金預算情況說明

學院政府性基金預算為0元。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

學院為公益二類事業單位，2022年沒有機關運行經費預算安排，與去年一致。

（二）政府采購預算安排情況說明

2022年政府采購預算2,860.92萬元，一般公共預算撥款安排1,726.92萬元，納入財政專戶管理的收入安排1,134萬元。其中集中采購472萬元，占政府采購預算16.50%；分散采購2,388.92萬元，占政府采購預算83.5%。

按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算699萬元，工程類采購預算53.46萬元，服務類采購預算2063.46萬元。

（三）國有資產占用情況說明

學院機動車編制數13個，定編小汽車實有數4輛，其中轎車（公務）2輛，經濟型車（公務）2輛。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

學院2022年部門預算共7個200萬元以上的一般公共預算撥款重點項目共5,083.99萬元列入績效考核范圍，其中：

?1.2022年物業管理費875.46萬元；

2.2022年南寧教育園區桂林高校聚集區高校建設貸款貼息資金302萬元；

3.2022年提高高職院校生均撥款經費1629萬元；

4.2022年高等教育本專科生中央和自治區學生資助資金(自治區)242.47萬元；

5.2022年高等教育本專科生中央和自治區學生資助資金(中央)1270.06萬元；

6.2022年現代職業教育質量提升計劃(自治區高水平高職學校與專業)500萬元；

7.2022年現代職業教育質量提升計劃經費(高職“1+X”證書制度試點)265萬元。

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第三部分：名詞解釋

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一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、運行經費：為保障學院運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：主要用于學院按規定提取的離退休人員定額公用經費的支出。

十四、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險支出（項）：主要用于支付學院在職職工的單位養老保險費用。

十五、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：主要用于支付學院在職職工單位職業年金費用。

十六、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：主要是根據自治區統一規定，按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

十七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)：主要是按照國家統一規定，學院在職職工計繳的住房公積金。

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第四部分：廣西工商職業技術學院2022年部門預算報表（詳細見附表）

附件：1.廣西工商職業技術學院2022年部門預算公開表

2.廣西工商職業技術學院2022年部門預算重點項目預算績效目標公開表

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? ? ? ? ? ? ? 2022年2月13日