第一部分：廣西工商職業技術學院概況

一、單位的基本情況

廣西工商職業技術學院是經廣西壯族自治區人民政府批準成立、國家教育部備案的一所國家公辦全日制普通高等學校，位于廣西壯族自治區首府南寧市，隸屬廣西壯族自治區糧食和物資儲備局。學院始建于1953年。建校以來，薪火相傳，弦歌不斷，幾經變遷。學院前身為廣西糧食干部訓練班、廣西糧食干部學校、廣西糧食學校、廣西貿易經濟學校（1994年確定為國家重點中專）。學院另一建校基礎為1978年成立的廣西黎塘糧食技工學校、廣西糧食技工學校、廣西經濟貿易技工學校（1988年確定為省部級重點技校）。2004年6月，廣西經濟貿易技工學校與廣西貿易經濟學校合并升格組建為廣西工貿職業技術學院，2006年3月更為現名——廣西工商職業技術學院。

學院堅持黨對教育事業的全面領導，堅持把立德樹人作為根本任務，堅持社會主義辦學方向，堅持深化教育改革創新，全面落實高校人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承與創新和國際交流合作五大基本職能。堅持深耕糧食行業、對接現代服務業的辦學理念，專業群布局以財經商貿大類為優勢主體，以糧食儲檢和食品工業類為特色重點，以藝術設計類為發展創新，以培養服務區域發展的高素質技術技能型人才為己任，是一所以“糧·商”文化為特色的高等職業技術學院。

學院現有鵬飛、中堯、新村、武鳴4個校區，占地面積1400多畝。其中，鵬飛校區（校本部）位于南寧市西鄉塘區鵬飛路15號，占地面積118畝；中堯校區位于南寧市西鄉塘區中堯路15號，占地面積72.82畝；新村校區位于南寧市西鄉塘區新村路8號，占地面積32.22畝；武鳴校區（在建）位于南寧市武鳴區紅嶺大道與北源路交叉口東北面，規劃凈用地面積為1188.12畝。擁有教學樓、綜合實訓樓、圖書館、文體館、田徑運動場、學生宿舍樓和綜合食堂等教育教學生活設施，館藏書65.8萬冊。

學院2020年招生專業為會計、市場營銷、電子商務、食品營養與檢測、工商企業管理、廣告設計與制作等共20個專業（含方向），有中央財政支持專業3個，國家級骨干專業1個，國家級生產性實訓基地2個，協同創新中心1個，國家“1+X”證書制度試點11個，廣西特色專業及課程一體化項目6個，廣西示范特色專業及實訓基地5個，廣西專業教學資源庫5個，廣西專業發展研究基地2個，自治區示范性建設高等職業教育實訓基地3個。建有工商管理、財務會計、市場營銷、食品營養與檢測、電子商務等實訓中心、實驗實訓室93個，校外實習基地100多個,設有“全國計算機等級考試”、“全國大學英語等級考試”考點、“會計職稱考試”考點以及國家糧食行業特有工種職業技能鑒定站（點）。是教育部第二批現代學徒制試點學校。

學院先后獲得自治區示范性高等職業院校重點培育單位、自治區文明單位、廣西職業技術教育先進單位、自治區普通高等學校畢業生就業工作先進集體（突出單位）、廣西高校安全文明校園、廣西高校先進基層黨組織、廣西高校思想政治理論課教學工作先進集體、中國百個優秀青年志愿者服務集體、自治區衛生優秀學校、南寧市花園式單位等榮譽稱號。

（一）機構設置

學院現有25個內設機構，其中：黨政管理機構10個；紀檢監察機構2個；教學教輔機構12個（教學部門9個，教輔部門3個）；群團組織2個。

（二）主要工作目標

培養服務區域發展的高素質技術技能人才，開展教育教學、科學研究和社會服務，推進文化傳承與創新，促進現代化建設，建設廣西同類領先、財經特色鮮明的“糧?商”應用型高職院校。

二、人員構成情況

（一）在職人員

1.全額事業編制人數296人，其中：事業編制數288人，機關后勤中心控制數8人。

2.截止2020年12月31日，實有在職人數422人。其中：全額事業編制人員245人，非實名人員和聘用人員177人。

學院在職教職工422名中，專任教師386名，教授、研究員、副教授、副研究員、高級實驗師、高級會計師、高級經濟師等高級職稱的教師101名，自治區級教學名師1名，擁有自治區認定的“雙師型”教師132名。

（二）截止2020年12月底，實有離退休人員170人。其中：全額事業離休人員1人，全額事業退休人員169人。

（三）在校學生人數

截止2020年12月底，在校高職生人數13947人。

三、車輛構成情況

機動車編制數13個，定編小汽車實有數3輛，其中轎車（公務）2輛，經濟型車（公務）1輛。

第二部分：廣西工商職業技術學院2021年部門預算報表（詳細見附表）

第三部分：廣西工商職業技術學院2021年部門預算情況說明

一、部門收支預算情況說明

2021年收支總預算25,083.65萬元，同比增加8,611.05萬元，增長52.27%，收入包括：一般公共財政預算撥款、財政專戶管理資金收入。支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。

二、部門收入預算情況說明

2021年收入總預算25,083.65萬元，與2020年16,472.60萬元相比增加8,611.05萬元，增長52.27%。其中：

（一）一般公共預算撥款12,031.98萬元，包括自治區本級撥款9,358.56萬元，中央補助2,673.42萬元。與2020年7,102.61萬元相比增加4,929.37萬元，增長69.40%。

（二）政府性基金預算撥款為0。

（三）國有資本經營預算撥款為0。

（四）財政專戶管理的收入安排的資金13,051.67萬元，與2020年9,369.99萬元相比增加3,681.68萬元，增長39.29%。

（五）事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入為0。

三、部門支出預算情況說明

2021年支出總預算25,083.65萬元，與2020年16,472.60萬元相比增加8,611.05萬元，增長52.27%。

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：

1.教育支出24,575.411萬元，占總支出97.97%，同比增加8,613.45萬元，增長53.96%，主要是學院辦學規模擴大，中央和自治區教育補助資金及財政專戶管理資金支出增加。

2.社會保障和就業支出281.05萬元，占總支出1.12%，同比減少3.96萬元，下降4.3%。

3.衛生健康支出86.66萬元，占總支出0.35%，同比增加3.53萬元，增長4.25%。

4.住房保障支出140.53萬元，占總支出0.56%，同比減少1.97萬元，下降1.38%。

（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出和項目支出預算。

1.基本支出預算3,277.06萬元，占支出總預算的13.06%，與2020年3,306.88萬元相比減少29.82萬元，下降0.9%。其中：

人員類支出預算2,521.99萬元，占基本支出預算76.96%；

公用經費支出預算755.07萬元，占基本支出預算23.04%。

2.項目支出預算21,806.59萬元，占支出總預算的86.94%，與2020年13,165.72萬元相比, 增加8,640.87萬元，增長65.63%，主要是學院辦學規模擴大，中央和自治區教育補助資金及財政專戶管理資金支出增加。

四、財政撥款收支預算情況說明

2021年財政撥款收支總預算12,031.98萬元，占全部預算支出47.97%。與2020年7,102.61相比，增加4,929.37萬元，增長69.40%。收入全部為一般公共預算撥款；支出包括教育支出11,617.42萬元、社會保障和就業支出187.37萬元、衛生健康支出86.66萬元、住房保障支出140.53萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2021年一般公共預算支出預算12,031.98萬元，其中：基本支出預算2,709.11萬元，占支出總預算22.52%，同比減少11.93萬元，下降0.44%；項目支出預算9,322.87萬元，占總支出預算77.48%，同比增加4,941.30萬元，增長112.77%，主要是中央和自治區教育補助資金支出增加。具體支出預算如下：

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為4 類，其中：

1.高等職業教育支出11,617.42萬元，占一般公共預算支出預算的96.55%，其中基本支出2,294.55萬元，項目支出9,322.87萬元。

2.機關事業單位基本養老保險繳費支出187.37萬元，占一般公共預算支出預算的1.56%，全部為基本支出。

3.事業單位醫療支出86.66萬元，占一般公共預算支出預算的0.72%，全部為基本支出。

4.住房保障支出140.53萬元，占一般公共預算支出預算的1.17%，全部為基本支出。

（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。其中：

1.基本支出2,709.11 萬元，占一般公共預算支出22.52%。其中：工資福利支出2,142.44萬元；離退休費支出27.68萬元；商品和服務支出480.44萬元；其他對個人和家庭的補助58.55萬元。

2.項目支出9,322.87萬元，占一般公共預算支出77.48%。其中：商品和服務支出3,622.48萬元；助學金1,176.87；資本性支出4,523.52萬元。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2021年一般公共預算基本支出2,709.11萬元，其中：

（一）人員經費2,228.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、對個人和家庭的補助。

（二）公用經費480.44萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、工會經費、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2021年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0萬元，與2020年相同。

八、政府性基金預算情況說明

2021年政府性基金預算為0元。

九、其他重要事項情況說明

（一）事業單位相關運行經費安排情況說明

學院相關運行經費主要安排有：辦公費27.5萬元、差旅費36.60萬元、公務接待費10萬元、公務用車運行維護費11.25萬元、培訓費60萬元、其他交通費94.18萬元、郵電費14.60萬元、辦公設備購置102萬元、勞務費15.98萬元、日常維修（護）費398.08萬元、物業管理費824.70萬元、因公出國費30萬元、專用材料費42萬元、租賃費73.96萬元、其他費用2,425.78萬元。

（二）“三公”經費預算情況說明

2021年全口徑?“三公”經費支出預算51.25萬元，全部使用納入財政專戶管理的收入安排。

其中：因公出國（境）經費支出預算30.00 萬元、公務接待費支出預算 10.00 萬元、公務用車運行維護費支出預算11.25萬元、公務用車購置費支出預算 0 萬元。

（三）政府采購預算安排情況說明

2021年政府采購預算3,135.60萬元，一般公共預算撥款安排2,789.35萬元，納入財政專戶管理的收入安排346.25萬元。其中集中采購1,641.45萬元，占政府采購預算52.35%；分散采購1,494.15萬元，占政府采購預算47.65%。

按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算1,116.45萬元，工程類采購預算528.89萬元，服務類采購預算1,490.26萬元。

（四）國有資產的總體情況

學院機動車編制數13個，定編小汽車實有數3輛，其中轎車（公務）2輛，經濟型車（公務）1輛。2021年實有車輛4輛，其中在編3輛，非在編1輛。

（五）200萬元以上重點項目預算績效目標說明

學院2021年部門預算有11個200萬元以上的項目列入績效考核范圍，涉及一般公共預算撥款8,835.42萬元，納入財政專戶管理的收入安排12,379.68萬元。分別是：2021年南寧教育園區入園高校補助資金511萬元、南寧教育園區桂林高校聚集區高校建設貸款貼息482萬元、2021年現代職業教育發展專項經費824萬元、2021年高等教育中央資金（資助）938.42萬元、學院運行經費2,404.62萬元、定額標準外對個人和家庭補助支出經費522.07萬元、編外人員經費4,606.81萬元、2021年區直普通高職院校生均撥款獎補資金1,072萬元、2021年區直普通高職院校生均撥款獎補資金（自治區資金）4,508萬元、2021年度現代職業教育質量提升計劃經費（自治區高水平高職院校及專業建設）500萬元、事業單位在職人員績效工資4,846.18萬元。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、事業單位運行經費：為保障事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

? ??附表：廣西工商職業技術學院2021年部門預算公開表.xlsx

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2021年2月19日